EU remote
Chargé(e) de recouvrement (CDD - 6 mois)
About this role
Nous recherchons un(e) chargé de recouvrement talentueux(se) pour rejoindre notre équipe internationale en pleine croissance chez Sectigo. Le/la chargé de recouvrement est responsable du recouvrement proactif et de la gestion d’un portefeuille de clients B2B au sein de l’organisation mondiale Accounts Receivable (comptabilité clients) de Sectigo. Ce poste a pour objectif de maximiser les encaissements, de réduire les créances échues, de résoudre les problématiques empêchant les paiements et de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des dossiers de recouvrement.
Le/la collaborateur(trice) travaille en étroite collaboration avec les clients ainsi qu’avec les équipes Facturation (Billing), Imputation des paiements (Cash Application), Ventes, Finance, Juridique, Fiscalité, Contrats et Opérations Clients afin de lever les obstacles au paiement et d’assurer des règlements dans les délais. Principales missions et responsabilités Gérer un portefeuille clients attribué, comprenant les créances courantes et échues, conformément aux processus de recouvrement et d’escalade de Sectigo.
Prioriser les comptes à forte valeur, en retard de paiement ou présentant un risque élevé afin de contribuer à l’atteinte des objectifs mensuels et trimestriels d’encaissement. Contacter régulièrement les clients par téléphone et par e-mail, transmettre les relevés de compte et copies de factures, confirmer leur bonne réception et obtenir des engagements de paiement. Assurer le suivi des échéances promises et des plans de paiement convenus, et escalader les retards ou engagements non respectés.
Identifier les blocages au paiement (litiges sur factures, bons de commande manquants, exigences d’enregistrement fournisseurs, erreurs de facturation ou documentation incomplète) et coordonner leur résolution avec les équipes internes concernées. Soumettre les factures sur les portails clients lorsque nécessaire et contribuer à leur enregistrement et à leur maintenance. Collaborer avec l’équipe Cash Application afin de résoudre les paiements non rapprochés, les avis de paiement manquants, les paiements partiels, les écarts de change et les règlements non encore associés aux factures correspondantes.
Travailler avec l’équipe Facturation pour corriger les informations liées aux factures ou aux comptes clients et veiller à ce que les clients reçoivent l’ensemble des documents requis. Escalader les comptes problématiques ou non réactifs auprès des équipes commerciales et du management selon les procédures de recouvrement en vigueur, et signaler les comptes pouvant nécessiter une suspension ou un blocage. Rassembler et organiser la documentation nécessaire pour les dossiers transmis au service juridique ou à une agence de recouvrement externe, notamment les factures, contrats, bons de commande et historiques de relance.